Procedimiento Vendor Master y Soporte a Proveedores

Alcance y objetivo

Somos el equipo de trabajo de Sempra Infraestructura (SI), encargado de definir y establecer la guía para proceso de registro y manejo de datos maestros de PROVEEDORES externos e internos.  

Vendor Master es el equipo de trabajo integrado por el Líder de Vendor Master, Supervisores de Vendor Master y el equipo de soporte a proveedores.

1. Proceso General

Formamos parte del proceso general de compras, el usuario solicitante gestionará las solicitudes de alta de proveedor y modificaciones de datos maestros de proveedores registrados de acuerdo con lo siguiente:

• Proveedor de gestión externa: El equipo de Soporte a proveedores gestionará las comunicaciones con el proveedor quien proporcionará la documentación e información requerida para registrarse como proveedor de Sempra Infraestructura (SI) por los medios correspondientes.

• Proveedor de gestión interna: El Usuario Solicitante es el responsable de recopilar directamente con el proveedor o propietario la documentación e información requerida para completar el registro del proveedor.

Los Proveedores autorizados para gestionarse internamente, son los siguientes:

• • Dependencias de Gobierno y/o Servicios Públicos (Ej. Municipios, Gobiernos Estatales,
  • Administraciones Portuarias, Sindicatos, CFE, etc.)
  • Notarios y/o Organismos descentralizados.
  • Cámaras de comercio
  • Propietarios que presten servicios de Servidumbre de paso (Derechos de vía DDV).
  • Bancos Instituciones Financieras, Aseguradoras.
  • Asociaciones sin fines de lucro/Beneficiarios de donaciones

1.1 Flujos de Procesos

1.1.1. Flujo de trabajo para la Solicitud de Alta de nuevos proveedores:

1.1.2. Flujo de trabajo para el Registro de Alta de proveedores:

Descripción del Flujo de Trabajo

El flujo de revisión y aprobación del registro de alta de proveedor consistirá en los siguientes pasos, este proceso también aplicará para la Actualización de Datos.

Continuación del Flujo en la aprobación de ADM:

Detalles explicativos del Flujo de Trabajo:

Revisión de ADM y Fin del Proceso:

Detalle explicativo del flujo:

1.2 Modificación de Datos Maestros de Proveedores

Los datos maestros de proveedores registrados podrán ser modificados de acuerdo con lo siguiente:

• El Proveedor/Usuario interno deberá adjuntar los documentos correspondientes
• El proveedor/usuario interno podrá realizar cualquier actualización de información al dato maestro de proveedor existente siempre y cuando se mantenga el mismo número de identificación fiscal.

• SI MX SHARE POINT: Tipos de solicitudes gestionadas en Share Point para proveedores de gestión externa:

Los únicos datos de proveedores de gestión externa que podrán ser modificados internamente por el usuario solicitante mediante una solicitud en el Sistema Gestión de Solicitudes Share Point son:

Tiempos de Respuesta de Atención por Vendor Master y Soporte a Proveedores

Para cualquier otra duda puedes acercarte de manera directa con el equipo o bien mandar una solicitud de soporte a [e-mail] o bien [e-mail]