Documentos Solicitados para Procesos de Registro o Actualización

Proveedor Nacional o Extranjero

Los requisitos y características de los documentos solicitados en el registro de alta de proveedor se encontrarán detallados en los siguientes documentos relacionados a este procedimiento:

• Policies, Guidelines & Procedures - SI - Documentos alta de proveedor extranjero.pdf - Cadena de Suministro (sharepoint.com)
• Policies, Guidelines & Procedures - SI - Documentos alta de proveedor nacional.pdf - Cadena de Suministro (sharepoint.com)

Documentos Requeridos:

Aplicable a nuevos proveedores /Actualización de datos en registros gestionados interna y externamente

Formularios y Formatos de Información

En el link anterior podrá encontrar los formularios y formatos necesarios en el procedimiento para el proceso de Registro de Proveedores o Actualización de Proveedores.

A) En el apartado de Políticas, Lineamientos, Procedimientos, Formatos.

B) Luego dirigirse al apartado de "Referencia SI - Procedimiento de administración de datos maestros de proveedores" en donde encontrará el siguiente desglose:

1. Tipo de Documento: Annex

• SI- Documentos alta proveedor extranjero 

En esta guía se detallan los documentos requeridos para el proceso de registro y actualización de datos maestros de proveedores extranjeros de gestión interna y externa, así como las instrucciones de los documentos al momento de ser proporcionados a Sempra Infraestructura en la plataforma correspondiente.

• SI- Documentos alta proveedor nacional

En esta guía se detallan los documentos requeridos para el proceso de registro y actualización de datos maestros de proveedores nacionales de gestión interna y externa, así como las instrucciones de los documentos al momento de ser proporcionados a Sempra Infraestructura en la plataforma correspondiente.

2.Tipo de Documento: Formato

• SI-Formulario de Información del Proveedor (Varias Cuentas):

  • Documento necesario para el Registro de Proveedores. Este solo se manda si es necesario más de dos cuentas bancarias.
  • 

• SI-Formulario de Información del Proveedor (Dos Cuentas):

  • Documento necesario para el Registro de proveedores. Este es llenado por el proveedor y para el llenado se necesita la información de la Constancia Fiscal del Proveedor y el Estado de Cuenta Bancaria. Se pueden guiar en el símbolo de interrogación (?) que aparece en el formulario para el llenado de los campos.  

• Formulario de Información del Proveedor de Gestión Interna:

• • • Documento necesario para el Registro de Proveedores exclusivo para un registro interno, o derecho de vía

2. Tipo de Documento: Guía

• SI -Documento Matriz para Excepción de Documentos

  • En esta guía se detallan las ocasiones en donde se podrá pedir una excepción de documentos, así como los documentos y aprobaciones necesarias para poder obtener la excepción de documentos. 

3. Tipo de Documento: Procedimiento

• Procedimiento para la Administración de Datos Maestros Proveedores

  • Este documento podrá ser de mucha ayuda cuando tenga duda de algún procedimiento o funciones de parte de los equipos de Soporte a Proveedores y Vendor Master como: 
    • Diferencia entre Registro Interno y Externo 
    • Proceso de Alta de proveedores (Solicitud y Registro)
    • Registro de Datos Maestros 
    • Modificación de la información a través de Solicitud en SharePoint  
    • Proceso de Revisión de Proveedores por Inactividad 
    • Bloque de proveedores por Inactividad 
    • Desbloqueo de proveedores por Inactividad
    • Responsabilidades en los procesos
  • Le recordamos que puede visitar el artículo Procedimiento Vendor Master y Soporte a Proveedores para más información sobre el procedimiento

Para cualquier duda puedes acercarte de manera directa con el equipo o bien mandar una solicitud de soporte a [e-mail] o bien [e-mail]