Genere una Solicitud de Soporte

Solicitud Alta de Proveedor, Actualización de Datos, Activación y Desactivación

El usuario solicitante realizará el llenado del cuestionario de solicitud de alta de un proveedor a través de la plataforma correspondiente basado en la compañía de SI donde requiera registrar al proveedor (SI MX o SI US).

Los documentos e información que requerirá el usuario solicitante (indicativo más no limitativo).

El proceso de alta inicia con una solicitud de proveedor en Ariba SLP Ariba Spend Management, en la cual deberás proporcionar datos básicos del proveedor e indicar si será registro interno o externo.

Los documentos e información que proporcionará el proveedor/usuario interno (indicativo más no limitativo) para el completar el registro de alta de proveedor son:

• Datos generales del proveedor (nombre, dirección, país donde reside, número de identificación fiscal)
• Descripción del bien o servicio
• Datos de contacto del proveedor
• Estado de cuenta y Datos bancarios
• Formulario de Información de proveedor / Formulario de Información Proveedor Gestión Interna
• Cualquier otro documento que el proveedor/usuario interno consideren importante para su registro. 

Una vez que el gerente apruebe la solicitud, el área de Vendor Master (ADM) enviará una invitación al proveedor para que inicie su registro vinculando o creando su cuenta en Ariba, para después contestar el cuestionario de registro y suba los siguientes documentos:

Tipo de Solicitudes

Actualización de Datos

Se considera una Actualización de Datos cuando el proveedor requiere la modificación de algún dato registrado a en los ERP ´s (Nombre, dirección, datos bancarios, datos de contacto, etc.) o cuando el proveedor requiere activarse en una sociedad adicional de SI y su documentación tiene una antigüedad mayor a 3 años, mandando un correo a [e-mail] donde el equipo de soporte a proveedores los orientará en el proceso.

Activación de Proveedor en una Sociedad de SI diferente.

Para activar un proveedor registrado en el ERP en una sociedad de SI diferente, el usuario realizará la solicitud en la plataforma Sistema Gestión de Solicitudes.

Se verificará que del proveedor no tenga una antigüedad mayor a 3 años en su documentación, de lo contrario se requerirá una actualización de sus datos.

Bloqueo/Desbloqueo de Datos Maestros de Proveedores

El usuario interno podrá solicitar el Bloqueo/Desbloqueo de un proveedor para cancelar la creación de documentos de compra o bloquear las actividades de pago en una sociedad en específico o en todas las sociedades.

El proceso para realizar el Bloqueo/Desbloqueo de proveedores en los ERP ‘s será el siguiente:

1. Usuario solicitante enviará una solicitud de Activación/Desactivación de proveedores en la plataforma Sistema Gestión de Solicitudes
2. Proveedor/Usuario interno actualizará su información y documentos de acuerdo con el Flujo de trabajo para la activación del proveedor solicitado y concretar su actualización de datos.

3. ADM realizará el bloqueo/desbloqueo en conjunto con el equipo de VMF (ADM) del proveedor en el ERP correspondiente y se informará al usuario requisitor.

Por favor ingrese a la plataforma Sistema Gestión de Solicitudes para la solicitud de Bloqueo de proveedor:

Para cualquier duda puedes acercarte de manera directa con el equipo o bien mandar una solicitud de soporte a [e-mail] o bien [e-mail]